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D C T F W E B - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

 

 

 

SERÁ FORNECIDO AOS ALUNOS MODELOS DOS RELATÓRIOS GERADOS PELA DCTFWEB E MODELO DO NOVO DARF GERADO PELA DCTFWEB

 

Demonstrar aos participantes como apresentar a nova obrigação acessória DCTFWEB da Receita Federal, que irá substituir a GFIP.

Metodologia: O curso terá demonstração em slide e prática em computador do instrutor, com a montagem a partir de documentos fiscais e demais informações, de arquivos XML transmitidos para o ambiente de teste a partir de um sistema gerador da EFD REINF e sua apresentação na DCTFWEB. Poderá ter também fatos geradores do e-Social (não obrigatório).

Observação: Como a DCTFWEB depende de internet e a Receita Federal poderá efetuar manutenção em sua base de dados, caso a DCTFWEB não funcione, iremos demonstrar somente via slide.

 

Instrutor: ELIELTON SOUZA

 

DESTINA-SE

Contadores, analistas fiscais, analistas de TI e demais profissionais envolvidos com questões fiscais como: apuração e escrituração fiscal digital de tributos, além das novas declarações acessórias eSocial, EFD REINF e DCTFWEB.

 

PROGRAMA

 

1. O QUE É DCTFWEB

1.1. Roteiro para envio da DCTFWeb

1.3. Fluxo de informações

2. QUEM ESTÁ OBRIGADO A DECLARAR

2.1. Dispensa de apresentação

3. TRIBUTOS DECLARADOS NA DCTFWEB

4. COMO APRESENTAR A DECLARAÇÃO

4.1. Forma de apresentar

4.2. Prazo para apresentar

4.3. Ausência de informações a serem prestadas

4.4. Apresentação em situações especiais

5. PENALIDADES E ACRÉSCIMOS LEGAIS

5.1. Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED

5.2. Multa por Incorreções ou Omissões

5.3. Multa mínima

5.4. Reduções

5.5. Impugnação

5.6. Acréscimos Legais

6. ACESSO AO SISTEMA

6.1. Tipos de Acesso

6.2. Certificado Digital

6.3. Código de Acesso

7. TELA INICIAL (RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES)

7.1. Visão do Procurador

7.2. Serviços da declaração

 

8. CLASSIFICAÇÕES DA DCTFWEB (CATEGORIA, SITUAÇÃO E TIPO)

8.1. Categorias de DCTFWeb

8.2. Situações da DCTFWeb

8.3. Tipos de DCTFWeb

9. TABELA DE VINCULAÇÃO

9.1. Aplicar Vinculação Automática

10. EDIÇÃO DE UMA DCTFWEB

10.1. Resumo da Situação

 

11. DADOS CADASTRAIS

11.1. Dados do Contribuinte

11.2. Dados do Responsável

 

12. CRÉDITOS VINCULÁVEIS

12.1. Salário-Família

12.2. Salário-Maternidade

12.3. Retenção Lei 9.711/98

12.3.1. Obrigações do Tomador

12.3.2. Obrigações do Prestador

12.4. Adiantamento de Retenção (exclusivamente para DCTFWeb 13º Salário)

12.5. Exclusão (lançamento de ofício)

12.5.1. Importar da RFB crédito de Exclusão

12.5.2. Incluir manualmente crédito de Exclusão

12.5.3. Vincular Exclusão

12.6. Suspensão

12.6.1. Incluir Depósitos

12.6.2. Vincular Suspensão

12.6.3. Incluir manualmente processo de Suspensão

12.6.4. Suspensão recebida pela DCTFWeb com valor zero

12.7. Parcelamento

12.7.1. Importar da RFB Parcelamento

12.7.2. Incluir manualmente Parcelamento

12.7.3. Vincular Parcelamento

12.8. Compensação

12.8.1. Importar da RFB Compensação

12.8.2. Incluir manualmente Compensação

12.8.3. Vincular Compensação

12.9. Pagamento

12.9.1. Importar da RFB Documento de Arrecadação

12.9.2. Importar da RFB por número do Documento de Arrecadação

12.10. Desvincular e Vincular

 

13. RELATÓRIOS

13.1. Relatório de Créditos por Documento

13.2. Relatório Resumo de Débitos

13.3. Relatório Resumo de Créditos

13.4. Relatório de Débitos

13.5. Relatório de Créditos

13.6. Documentos disponíveis após transmissão da DCTFWeb

13.6.1. Download Recibo

13.6.2. Download XML de Saída

13.6.3. Declaração Completa

 

14. TRANSMISSÃO DA DCTFWEB

14.1. Transmissão a partir da tela inicial

14.2. Transmissão a partir da tela de edição

15. RECIBO DE ENTREGA

15.1. Acesso pela tela inicial

15.2. Acesso pelo menu Relatórios

 

16. EMITIR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DARF/DAE)

16.1. Data de Vencimento

16.2. Pagamento em atraso

16.3. Pagamento mínimo

16.4. Emissão de documento de arrecadação a partir da tela inicial

16.4.1. Documento de Arrecadação Individual ou em Lote

16.5. Emissão de DARF a partir da tela de edição ou visualização

16.5.1. Editar DARF

16.5.2. Abater Pagamentos Anteriores

 

17. DCTFWEB RETIFICADORA

17.1. Retificação originada no eSocial e na EFD-Reinf

17.2. Retificação originada no sistema DCTFWeb

17.3. Limitações das declarações retificadoras

17.3.1. Reduzir o valor dos tributos

17.3.2. Alterar tributos sob fiscalização da RFB

18. DCTFWEB SEM MOVIMENTO

19. DCTFWEB 13º SALÁRIO (ANUAL)

20. DCTFWEB ESPETÁCULO DESPORTIVO (DIÁRIA)

20.1. Obrigações da entidade promotora do evento

20.2. Obrigações da empresa ou entidade que efetuar pagamentos

21. DCTFWEB DE EXCLUSÃO

22. Compensação cruzada;

23. Compensação de créditos em processos judiciais ou administrativos;

24. Compensação de créditos oriundos de verbas indenizatórias

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS
Data: a definir

Carga Horária: 08 horas/aula 
Horário: das 08h30 às 17h30
Incluso: Material Didático, Certificado, Coffee-break e Almoço
Local de realização:PORTO ALEGRE/RS - FEDERASUL - PALÁCIO DO COMÉRCIO

Largo Visconde de Cairu, 17 - 5º andar - Centro - Porto Alegre/RS (ao Lado do Mercado Público).

 

Investimento: sob consulta

 

 

 

 

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