EFD REINF E DCTFWEB
*08 PONTOS AUDITORIA, PROGP, PREVIC E PERITO CRC/RS - CÓDIGO: 04545*
EFD REINF PRÁTICO EM COMPUTADOR
Demonstrar aos participantes, de forma prática em computador, como apresentar as novas obrigações acessórias, EFD REINF e DCTFWEB, ambas da Receita Federal, que irão substituir a DIRF e GFIP, respectivamente.
O curso será PRÁTICO EM COMPUTADOR, com a montagem a partir de documentos fiscais e demais informações, de arquivos XML com transmissão via internet, para o ambiente de teste das duas declarações a partir de um sistema gerador da EFD REINF e sua apresentação na DCTFWEB.
Observação: Como a DCTFWEB depende de internet e a Receita Federal poderá efetuar manutenção em sua base de dados, a DCTFWEB, caso não funcione, iremos demonstrar via slide. A DCTFWEB terá somente os fatos geradores da EFD REINF e precisará de certificado digital para ser acessada. Caso o aluno não queira usar o certificado digital da empresa, poderá acompanhar via Datashow pelo computador do instrutor.
O sistema usado para a geração dos arquivos da EFD REINF vai rodar somente no dia do treinamento.
Instrutor: ELIELTON SOUZA
DESTINA-SE
Contadores, analistas fiscais, analistas de TI e demais profissionais envolvidos com questões fiscais como: apuração e escrituração fiscal digital de tributos.
PROGRAMA
*TRAGA SEU NOTEBOOK COM CERTIFICADO DIGITAL INSTALADO*
EFD REINF: PRÁTICO EM COMPUTADOR
• Introdução e Instituição da EFD-Reinf;
• Contribuintes obrigados;
• Tributos e contribuições – abrangência;
• Tipos de operações envolvidas;
• Retenções na Fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e Contribuição Previdenciária);
• CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta;
• Obrigações acessórias substituídas;
• Layout de apresentação;
• Validação de informações prestadas pelo contribuinte;
• A EFD-Reinf e sua relação com demais obrigações acessórias;
• Cruzamento de Informações pela RFB;
• Demonstração de:
- Tabelas;
- Layout ;
- Regras de validação;
• Detalhes sobre:
• Como informar Rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no Exterior ou no Brasil;
• Tipos de serviços que sofrem retenção na fonte;
• Informações sobre a nota fiscal de serviços;
• Tipos de Classificação Tributária;
• Departamentos da empresa envolvidos;
• Cruzamentos de dados entre contribuintes tomadores e prestadores de serviços;
• Processos administrativos ou judiciais;
• Cessão de mão-de-obra;
• Como informar a EFD REINF para empresas inativas;
• Ambientes de trabalho da EFD REINF;
• Identificação dos ambientes:
1 - Produção;
2 - Pré-produção - dados reais;
3 - Pré-produção - dados fictícios;
• Informação da obrigação do contribuinte apresentar a ECD;
• Detalhes da emissão da nota fiscal de prestação de serviços;
• Recurso Recebido por Associação Desportiva que Mantenha Equipe de Futebol Profissional;
• Comercialização da Produção Por Produtor Rural PJ/Agroindústria;
• Reabertura e fechamento de eventos;
• Receita de Espetáculo Desportivo;
• Exclusão de eventos;
• Como totalizar bases de cálculo;
• Entre outros...
DCTFWEB: APRESENTAÇÃO VIA SLIDES
• Conceito;
• Contribuintes obrigados e dispensados de apresentação;
• Prazo de apresentação;
• Departamento obrigado a apresentar a DCTFWeb – Fiscal ou DP?
• Vinculação de créditos e débitos;
• Tipos de DCTFWeb – Diária, Mensal e Anual – Qual departamento apresenta?
• O novo Sistema Emissor e Numerador de Documentos de Arrecadação - SENDA
• O novo DARF SENDA e sua geração;
• Tributos declarados na DCTFWeb;
• Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED);
• Multa por Incorreções ou Omissões;
• Multa mínima;
• Demonstração de uma DCTFWEB;
INFORMAÇÕES GERAIS:
Data: a definir
Carga Horária: 08 horas/aula Horário: das 08h30 às 17h30 Incluso: Material Didático, Certificado, Coffee-break e Almoço.(Caxias sem almoço)
Local de realização: PORTO ALEGRE/RS - FEDERASUL - ACPA
Largo Visconde de Cairú, 17 - 5º andar - Centro – POA/RS (ao Lado do Mercado Público)
Investimento: sob consulta