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EFD REINF E DCTFWEB

*08 PONTOS AUDITORIA, PROGP, PREVIC E PERITO CRC/RS - CÓDIGO: 04545*

EFD REINF PRÁTICO EM COMPUTADOR

Demonstrar aos participantes, de forma prática em computador, como apresentar as novas obrigações acessórias, EFD REINF e DCTFWEB, ambas da Receita Federal, que irão substituir a DIRF e GFIP, respectivamente.

O curso será PRÁTICO EM COMPUTADOR, com a montagem a partir de documentos fiscais e demais informações, de arquivos XML com transmissão via internet, para o ambiente de teste das duas declarações a partir de um sistema gerador da EFD REINF e sua apresentação na DCTFWEB.

Observação: Como a DCTFWEB depende de internet e a Receita Federal poderá efetuar manutenção em sua base de dados, a DCTFWEB, caso não funcione, iremos demonstrar via slide. A DCTFWEB terá somente os fatos geradores da EFD REINF e precisará de certificado digital para ser acessada. Caso o aluno não queira usar o certificado digital da empresa, poderá acompanhar via Datashow pelo computador do instrutor.

O sistema usado para a geração dos arquivos da EFD REINF vai rodar somente no dia do treinamento.

Instrutor: ELIELTON SOUZA

DESTINA-SE

Contadores, analistas fiscais, analistas de TI e demais profissionais envolvidos com questões fiscais como: apuração e escrituração fiscal digital de tributos.

PROGRAMA

*TRAGA SEU NOTEBOOK COM CERTIFICADO DIGITAL INSTALADO*

EFD REINF: PRÁTICO EM COMPUTADOR

• Introdução e Instituição da EFD-Reinf;

• Contribuintes obrigados;

• Tributos e contribuições – abrangência;

• Tipos de operações envolvidas;

• Retenções na Fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e Contribuição Previdenciária);

• CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta;

• Obrigações acessórias substituídas;

• Layout de apresentação;

• Validação de informações prestadas pelo contribuinte;

• A EFD-Reinf e sua relação com demais obrigações acessórias;

• Cruzamento de Informações pela RFB;

• Demonstração de:

- Tabelas;

- Layout ;

- Regras de validação;

• Detalhes sobre:

• Como informar Rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no Exterior ou no Brasil;

• Tipos de serviços que sofrem retenção na fonte;

• Informações sobre a nota fiscal de serviços;

• Tipos de Classificação Tributária;

• Departamentos da empresa envolvidos;

• Cruzamentos de dados entre contribuintes tomadores e prestadores de serviços;

• Processos administrativos ou judiciais;

• Cessão de mão-de-obra;

• Como informar a EFD REINF para empresas inativas;

• Ambientes de trabalho da EFD REINF;

• Identificação dos ambientes:

1 - Produção;

2 - Pré-produção - dados reais;

3 - Pré-produção - dados fictícios;

• Informação da obrigação do contribuinte apresentar a ECD;

• Detalhes da emissão da nota fiscal de prestação de serviços;

• Recurso Recebido por Associação Desportiva que Mantenha Equipe de Futebol Profissional;

• Comercialização da Produção Por Produtor Rural PJ/Agroindústria;

• Reabertura e fechamento de eventos;

• Receita de Espetáculo Desportivo;

• Exclusão de eventos;

• Como totalizar bases de cálculo;

• Entre outros...

DCTFWEB: APRESENTAÇÃO VIA SLIDES

• Conceito;

• Contribuintes obrigados e dispensados de apresentação;

• Prazo de apresentação;

• Departamento obrigado a apresentar a DCTFWeb – Fiscal ou DP?

• Vinculação de créditos e débitos;

• Tipos de DCTFWeb – Diária, Mensal e Anual – Qual departamento apresenta?

• O novo Sistema Emissor e Numerador de Documentos de Arrecadação - SENDA

• O novo DARF SENDA e sua geração;

• Tributos declarados na DCTFWeb;

• Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED);

• Multa por Incorreções ou Omissões;

• Multa mínima;

• Demonstração de uma DCTFWEB;

INFORMAÇÕES GERAIS:

Data: a definir

Carga Horária: 08 horas/aula Horário: das 08h30 às 17h30 Incluso: Material Didático, Certificado, Coffee-break e Almoço.(Caxias sem almoço)

Local de realização: PORTO ALEGRE/RS - FEDERASUL - ACPA

Largo Visconde de Cairú, 17 - 5º andar - Centro – POA/RS (ao Lado do Mercado Público)

Investimento: sob consulta

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