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GESTÃO TRIBUTÁRIA DO NOVO ICMS ST - NOVAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PARA A EFD ICMS IPI E GIA

 

 

22 de julho de 2019

 

(INCLUINDO AS NOVAS REGRAS INSTITUÍDAS PELO DECRETO 54.308/18 E IN RE 48/2018)

 

*08 PONTOS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA CRC/RS: AUDITORIA, PROGP

 E PERITOS - CÓDIGO: RS-04816

 

 

Instrutores : ELIELTON SOUZA E ADEMIR VANZELLA

 

DESTINA-SE

Capacitar e atualizar os profissionais para a atuação na área fiscal/contábil das empresas, focado no regime da Substituição Tributária do ICMS/RS, considerando os procedimentos a serem adotados pela empresa, com o intuito de cumprir com as obrigações previstas na legislação, bem como a escrituração e apuração do imposto devido na EFD ICMS IPI e a GIA.

 

 


PROGRAMA

ICMS

-  Formação da Base de Cálculo do ICMS

-  IPI na Base do ICMS

-  Tributação Interna do ICMS

-  Tributação Interestadual para Contribuinte do ICMS

-  Formação da Base de Cálculo do ICMS ST

-  Memória e Mecanismo do Cálculo do ICMS ST - Operações Internas

-  Memória e Mecanismo do Cálculo do ICMS ST - Operações Interestaduais

Novo ICMS ST para Comércio Varejista - Débito e Crédito

Novo ICMS ST para Comércio Atacadista (Não Varejista) - Débito e Crédito

Prazo de Pagamento

Tratamento Fiscal dos Estoques

Contribuintes do ICMS afetados pela Nova Legislação - 2019

 

NOVAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PARA A EFD ICMS IPI E GIA

•   Escrituração e apuração do imposto devido na EFD ICMS IPI;

•   Como efetuar a sub-apuração dentro do mesmo período de apuração do ICMS;

•   O impacto na apuração do ICMS.

•   Ajuste pelo contribuinte substituído varejista

•   Ajustes pelos contribuintes substituído não varejista.

•   Apuração por contribuintes varejistas e não varejistas

•   Os novos registros da EFD ICMS IPI que deverão ser escriturados tanto na

    entrada quanto  na saída de mercadorias:

  • Registro 1920 – Sub-apuração do ICMS;

  • Registro 1921 – AJUSTE-BENEFÍCIO-INCENTIVO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS – escrituração por documento fiscal;

  • Registro 1923 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS – Escrituração por item da nota fiscal;

 

Escrituração do Inventário Registros:

  • REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO

  • REGISTRO H010: INVENTÁRIO.

  • REGISTRO H020: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO INVENTÁRIO

Lançamentos na GIA

 

 

*TODOS OS PARTICIPANTES DEVEM LEVAR SEU NOTEBOOK E UMA EXTENSÃO PARA FACILITAR LIGAR NA ENERGIA*

FAVOR INSTALAR A VERSÃO ATUAL DO PROGRAMA VALIDADOR

DO SPED FISCAL ICMS IPI, QUE PODE SER BAIXADO E DEPOIS

INSTALADO, NESSE LINK:

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/programa-sped-fiscal-para-windows

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: a definir

Carga Horária: 08 horas/aula 
Horário: das 08h30 às 17h30
Incluso: Material Didático, Certificado, Coffee-break e Almoço.(Caxias sem almoço)

Local de realização:  PORTO ALEGRE/RS - ACPA - FEDERASUL

Largo Visconde de Cairú, 17 - 5º andar - Centro – POA/RS (ao Lado do Mercado Público)

 

 

Investimento: sob consulta

 

 

 

 

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