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SPED FISCAL ICMS IPI - (PRÁTICO EM COMPUTADOR)

 

 

 

 

*08 PONTOS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA DO CRC/RS: AUDITORIA, PROGP, PRORT E PERITO*

 

Demonstrar na prática, com a utilização do PVA fiscal, as regras para a elaboração das informações fiscais e cumprimento da obrigação da EFD.

 

 

Instrutor: ELIELTON SOUZA

 

DESTINA-SE

Contadores, Advogados, Empresários, Usuários e Desenvolvedores de Sistemas Contábil e Fiscal, Líderes de Departamento Fiscal, Alunos de Graduação de Ciências Contábeis e demais interessados e envolvidos no tema.

 


PROGRAMA

 

● Objetivo;
● Implicações ao contribuinte;
● Legislação aplicável;
● Contribuintes obrigados;
● Perfil de entrega de arquivos da EFD;
● Livros Abrangidos na Escrituração Fiscal Digital – Registro de Entradas, Saídas, Apuração de ICMS e Inventário;
● Periodicidade/Prazo de entrega;
● Layout e Orientações gerais de preenchimento;
● Estrutura do arquivo da EFD;
● Blocos, Registros e Campos;
● Demonstração de um arquivo com as correções de erros e advertências;
● Cuidados no preenchimento dos Principais registros:
● REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE;
● REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE;
● REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO;
● REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA;
● REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE;
● REGISTRO 0175: Alteração da Tabela de Cadastro de Participante;
● REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA;
● REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS);
● REGISTRO C100: NOTA FISCAL;
● REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL;
● REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO;
● REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO;
● REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO;
● REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO;
● REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO;
● REGISTRO C195: Qual é a obrigatoriedade desse registro?
● REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. Devo utilizar ou não?
● Inventário Físico;

● Registros da Apuração do ICMS e seus ajustes.

● Sub Apuração do ICMS ST.

 

 

O participante deverá trazer seu notebook e instalar a versão mais atual do programa validador do SPED FISCAL ICMS IPI, que pode ser baixado e depois instalado, nesse link:

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/programa-sped-fiscal-para-windows 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS:

Data: a definir

Carga Horária: 08 horas/aula 
Horário: das 08h30 às 17h30
Incluso: Material Didático, Certificado, Coffee-break e Almoço.(Caxias sem almoço)

 

Local de realização: PORTO ALEGRE/RS - FEDERASUL - ACPA 

Largo Visconde de Cairú, 17 - 5º andar - Centro – POA/RS (ao Lado do Mercado Público)

 

 

Investimento: sob consulta

 

 

 

 

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