SPED FISCAL ICMS IPI - (PRÁTICO EM COMPUTADOR)
*08 PONTOS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA DO CRC/RS: AUDITORIA, PROGP, PRORT E PERITO*
Demonstrar na prática, com a utilização do PVA fiscal, as regras para a elaboração das informações fiscais e cumprimento da obrigação da EFD.
Instrutor: ELIELTON SOUZA
DESTINA-SE
Contadores, Advogados, Empresários, Usuários e Desenvolvedores de Sistemas Contábil e Fiscal, Líderes de Departamento Fiscal, Alunos de Graduação de Ciências Contábeis e demais interessados e envolvidos no tema.
PROGRAMA
● Objetivo; ● Implicações ao contribuinte; ● Legislação aplicável; ● Contribuintes obrigados; ● Perfil de entrega de arquivos da EFD; ● Livros Abrangidos na Escrituração Fiscal Digital – Registro de Entradas, Saídas, Apuração de ICMS e Inventário; ● Periodicidade/Prazo de entrega; ● Layout e Orientações gerais de preenchimento; ● Estrutura do arquivo da EFD; ● Blocos, Registros e Campos; ● Demonstração de um arquivo com as correções de erros e advertências; ● Cuidados no preenchimento dos Principais registros: ● REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE; ● REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE; ● REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO; ● REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA; ● REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE; ● REGISTRO 0175: Alteração da Tabela de Cadastro de Participante; ● REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA; ● REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS); ● REGISTRO C100: NOTA FISCAL; ● REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL; ● REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO; ● REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO; ● REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO; ● REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO; ● REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO; ● REGISTRO C195: Qual é a obrigatoriedade desse registro? ● REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. Devo utilizar ou não? ● Inventário Físico;
● Registros da Apuração do ICMS e seus ajustes.
● Sub Apuração do ICMS ST.
O participante deverá trazer seu notebook e instalar a versão mais atual do programa validador do SPED FISCAL ICMS IPI, que pode ser baixado e depois instalado, nesse link:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/programa-sped-fiscal-para-windows
INFORMAÇÕES GERAIS:
Data: a definir
Carga Horária: 08 horas/aula Horário: das 08h30 às 17h30 Incluso: Material Didático, Certificado, Coffee-break e Almoço.(Caxias sem almoço)
Local de realização: PORTO ALEGRE/RS - FEDERASUL - ACPA
Largo Visconde de Cairú, 17 - 5º andar - Centro – POA/RS (ao Lado do Mercado Público)
Investimento: sob consulta