D C T F W E B - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS EN
Orientar os profissionais para Análise, Preenchimento e suas integrações e cruzamentos no eSocial, EFD Reinf e PER/DCOMPWEB.
Será fornecido aos alunos modelos dos relatórios gerados pela DCTFWEB e modelo do novo DARF gerado pela DCTFWEB.
Faremos demonstração via slides e exemplos práticos
Instrutor: ELIELTON SOUZA
DESTINA-SE
Contadores, analistas fiscais, analistas de TI e demais profissionais envolvidos com questões fiscais como: apuração e escrituração fiscal digital de tributos, além das novas declarações acessórias eSocial, EFD REINF e DCTFWEB.
PROGRAMA
1. O QUE É DCTFWEB
1.1. Roteiro para envio da DCTFWeb
1.3. Fluxo de informações
2. QUEM ESTÁ OBRIGADO A DECLARAR
2.1. Dispensa de apresentação
3. TRIBUTOS DECLARADOS NA DCTFWEB
4. COMO APRESENTAR A DECLARAÇÃO
4.1. Forma de apresentar
4.2. Prazo para apresentar
4.3. Ausência de informações a serem prestadas
4.4. Apresentação em situações especiais
5. PENALIDADES E ACRÉSCIMOS LEGAIS
5.1. Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED
5.2. Multa por Incorreções ou Omissões
5.3. Multa mínima
5.4. Reduções
5.5. Impugnação
5.6. Acréscimos Legais
6. ACESSO AO SISTEMA
6.1. Tipos de Acesso
6.2. Certificado Digital
6.3. Código de Acesso
7. TELA INICIAL (RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES)
7.1. Visão do Procurador
7.2. Serviços da declaração
8. CLASSIFICAÇÕES DA DCTFWEB (CATEGORIA, SITUAÇÃO E TIPO)
8.1. Categorias de DCTFWeb
8.2. Situações da DCTFWeb
8.3. Tipos de DCTFWeb
9. TABELA DE VINCULAÇÃO
9.1. Aplicar Vinculação Automática
10. EDIÇÃO DE UMA DCTFWEB
10.1. Resumo da Situação
11. DADOS CADASTRAIS
11.1. Dados do Contribuinte
11.2. Dados do Responsável
12. CRÉDITOS VINCULÁVEIS
12.1. Salário-Família
12.2. Salário-Maternidade
12.3. Retenção Lei 9.711/98
12.3.1. Obrigações do Tomador
12.3.2. Obrigações do Prestador
12.4. Adiantamento de Retenção (exclusivamente para DCTFWeb 13º Salário)
12.5. Exclusão (lançamento de ofício)
12.5.1. Importar da RFB crédito de Exclusão
12.5.2. Incluir manualmente crédito de Exclusão
12.5.3. Vincular Exclusão
12.6. Suspensão
12.6.1. Incluir Depósitos
12.6.2. Vincular Suspensão
12.6.3. Incluir manualmente processo de Suspensão
12.6.4. Suspensão recebida pela DCTFWeb com valor zero
12.7. Parcelamento
12.7.1. Importar da RFB Parcelamento
12.7.2. Incluir manualmente Parcelamento
12.7.3. Vincular Parcelamento
12.8. Compensação
12.8.1. Importar da RFB Compensação
12.8.2. Incluir manualmente Compensação
12.8.3. Vincular Compensação
12.9. Pagamento
12.9.1. Importar da RFB Documento de Arrecadação
12.9.2. Importar da RFB por número do Documento de Arrecadação
12.10. Desvincular e Vincular
13. RELATÓRIOS
13.1. Relatório de Créditos por Documento
13.2. Relatório Resumo de Débitos
13.3. Relatório Resumo de Créditos
13.4. Relatório de Débitos
13.5. Relatório de Créditos
13.6. Documentos disponíveis após transmissão da DCTFWeb
13.6.1. Download Recibo
13.6.2. Download XML de Saída
13.6.3. Declaração Completa
14. TRANSMISSÃO DA DCTFWEB
14.1. Transmissão a partir da tela inicial
14.2. Transmissão a partir da tela de edição
15. RECIBO DE ENTREGA
15.1. Acesso pela tela inicial
15.2. Acesso pelo menu Relatórios
16. EMITIR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DARF/DAE)
16.1. Data de Vencimento
16.2. Pagamento em atraso
16.3. Pagamento mínimo
16.4. Emissão de documento de arrecadação a partir da tela inicial
16.4.1. Documento de Arrecadação Individual ou em Lote
16.5. Emissão de DARF a partir da tela de edição ou visualização
16.5.1. Editar DARF
16.5.2. Abater Pagamentos Anteriores
17. DCTFWEB RETIFICADORA
17.1. Retificação originada no eSocial e na EFD-Reinf
17.2. Retificação originada no sistema DCTFWeb
17.3. Limitações das declarações retificadoras
17.3.1. Reduzir o valor dos tributos
17.3.2. Alterar tributos sob fiscalização da RFB
18. DCTFWEB SEM MOVIMENTO
19. DCTFWEB 13º SALÁRIO (ANUAL)
20. DCTFWEB ESPETÁCULO DESPORTIVO (DIÁRIA)
20.1. Obrigações da entidade promotora do evento
20.2. Obrigações da empresa ou entidade que efetuar pagamentos
21. DCTFWEB DE EXCLUSÃO
22. Compensação cruzada;
23. Compensação de créditos em processos judiciais ou administrativos;
24. Compensação de créditos oriundos de verbas indenizatórias
INFORMAÇÕES GERAIS:
Data: a definir
Carga Horária: 08 horas/aula Horário: das 08h30 às 17h30 Incluso: Material Didático, Certificado, Coffee-break e Almoço.(Caxias sem almoço)
Local de realização: PORTO ALEGRE/RS - ACPA - FEDERASUL
Largo Visconde de Cairú, 17 - 5º andar - Centro – POA/RS (ao Lado do Mercado Público)
Investimento: sob consulta