WEB AO VIVO - SPED FISCAL - EFD ICMS IPI - (PRÁTICO EM COMPUTADOR)
O treinamento será realizado via WEB AO VIVO.
Demonstrar na prática, com a utilização do pva fiscal, as regras para a elaboração das informações fiscais e cumprimento da obrigação da EFD ICMS IPI.
Instrutor: ELIELTON SOUZA
DESTINA-SE
Contadores, Advogados, Empresários, Usuários e Desenvolvedores de Sistemas Contábil e Fiscal, Líderes de Departamento Fiscal, Alunos de Graduação de Ciências Contábeis e demais interessados.
PROGRAMA
*NECESSÁRIO O USO DO COMPUTADOR OU NOTEBOOK E INSTALAR A VERSÃO MAIS ATUAL DO PROGRAMA VALIDADOR DO SPED FISCAL ICMS IPI.*
Objetivo; ● Implicações ao contribuinte; ● Legislação aplicável; ● Contribuintes obrigados; ● Perfil de entrega de arquivos da EFD; ● Livros Abrangidos na Escrituração Fiscal Digital – Registro de Entradas, Saídas, Apuração de ICMS e Inventário; ● Periodicidade/Prazo de entrega; ● Layout e Orientações gerais de preenchimento; ● Estrutura do arquivo da EFD; ● Blocos, Registros e Campos; ● Demonstração de um arquivo com as correções de erros e advertências;
REGISTROS INCLUÍDOS NO LEIAUTE A PARTIR DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE
JANEIRO DE 2020:
● Cuidados no preenchimento dos Principais registros: ● REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA
ENTIDADE; ● REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE; ● REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO; ● REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA; ● REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE; ● REGISTRO 0175: Alteração da Tabela de Cadastro de Participante; ● REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA; ● REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS); ● REGISTRO C100: NOTA FISCAL; ● REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO; ● REGISTRO C195: Qual é a obrigatoriedade desse registro? ● REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. Devo utilizar ou não? ● INVENTÁRIO FÍSICO;
● REGISTROS DA APURAÇÃO DO ICMS E SEUS AJUSTES.
Básico de Bloco G – CIAP
Básico do Bloco K – Livro Controle da Produção e Estoque.
INFORMAÇÕES GERAIS:
Data: a definir
Carga Horária: 04 horas/aula Horário: das 13h30 às 17h30 Incluso: Material Didático e certificado.
Local de realização: VIA WEB AO VIVO
TIRE SUAS DÚVIDAS DURANTE A TRANSMISSÃO OU POR 30 DIAS APÓS O TREINAMENTO.
Investimento: sob consulta