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ECF 2019 - SPED ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL DO IRPJ E CSLL – PRÁTICO

 

 

 

 

(NOVIDADES  PARA ANO-CALENDÁRIO 2018 – EXERCÍCIO 2019)

 

Apresentar as principais repercussões tributárias que influenciam a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), ano calendário 2018, exercício 2019.  Analisar as informações para a ECF/2018 relativo a Apuração do IRPJ e incentivos fiscais, CSLL, Informações Econômicas e Informações Gerais

 

 

INSTRUTOR: ROGERIO BEZERRA RAMOS

 

 

 

DESTINA-SE

Contadores, Gerentes e coordenadores da área contábil, Analistas Contabeis, Profissionais de TI, e outros Profissionais da área contábil e Fiscal que se envolvam com o assunto.

 

PROGRAMA:

- Novidades 2019

- NOVO CONTROLE DE RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

- Obrigatoriedade e Dispensa

- Vigência da ECF e Legislação

- Quais Operações deverão constar

- Prazo para Envio

- Penalidades pelo atraso ou por informações inexatas, incompletas ou omitidas

- Retificação de declaração

- Reflexos na retificação da ECF e limite de prazo na retificação da ECD

- Precauções no preenchimento e cruzamento dos principais dados

• Abertura do Arquivo, Importações e Integrações

- Bloco 0 – Abertura do Arquivo

- Bloco C – Recuperação de dados da ECD 2019

- Bloco E – Recuperação de dados da ECF 2018 e Cálculo Fiscal dos Dados do  

   ECD

- Bloco J – Plano de Contas Mapeamento

- BLoco K – Saldos das Contas Referenciais

• IRPJ/CSLL - Lucro Real – BLOCO L, M e N

- Bloco L – Lucro Real – Demonstração de Resultado Fiscal e Informativo da

  Composição de  Custos

- Bloco M – e-Lalur/e-Lacs - Adições e exclusões da Lei nº 12.973/2014

- Controle por Subcontas instituídas pela IN RFB nº 1.700/2017

- Bloco N – Cálculo do IRPJ e CSLL 

• Estimativa com base na Receita Bruta

• Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução

- Escrituração da parte “A” do e-Lalur e e-Lacs

- Escrituração da parte “B” do e-Lalur e e-Lacs

• IRPJ /CSLL - Lucro Presumido – BLOCO P

• BLOCO Q – Livro Caixa Lucro Presumido

• Bloco P - Apuração IRPJ

• Bloco P - Apuração CSLL

• IRPJ/CSLL - Lucro Arbitrado – BLOCO T

• IRPJ/CSLL – Entidades Imunes e Isentas – BLOCO U – Estrutura Geral

• BLOCO X – Informações Econômicas

• BLOCO Y – Informações Gerais

• BLOCO W – SPED BEPS (IN RFB nº 1.681/2016)

• BLOCO V  – Declaração sobre Utilização de Recursos Mantidos em Moeda

   Estrangeira  Decorrentes do Recebimento de Exportações (DEREX)

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS:

Data: a definir

Carga Horária: 08 horas/aula

Horário: 08h30 às 17h30

Incluso: Material Didático, Certificado, Coffee-break e Almoço.

 

Local de Realização: PORTO ALEGRE/RS - FEDERASUL - ACPA

Largo Visconde de Cairú, 17 - 5º andar - Centro - Porto Alegre/RS (ao Lado do Mercado Público)

 

INVESTIMENTO: sob consulta

 

 

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